Одной из насущных задач бизнеса является оптимизация налоговых выплат. Для ресторанного бизнеса это особенно актуально, учитывая значительные суммы, которые могут быть потрачены на налоги. Рестораны, как и любой другой бизнес, сталкиваются с необходимостью снижения этой налоговой нагрузки. В этой статье мы рассмотрим несколько способов, которые помогут ресторанам сократить свои налоговые расходы и увеличить прибыль.

Варианты снижения налоговой базы

Использование упрощенной системы налогообложения

Упрощенная система налогообложения (УСН) позволяет ресторанам снизить налоговую нагрузку за счет уменьшения налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС). УСН предполагает уплату налога в размере 6% от дохода или 15% от прибыли (доходы – расходы). Ресторанам следует сравнить оба варианта и выбрать наиболее выгодный для себя. Учитывайте также и особенности регионов. В некоторых регионах могут применяться свои налоговые ставки. Например, в Удмуртии.

Применение налоговых льгот и преференций

Некоторые регионы предоставляют налоговые льготы для предприятий общественного питания.  К примеру, Министерство финансов освободило от уплаты НДС предприятия общественного питания, доход которых менее 2млрд.р и доля доходов о реализации услуги предоставления питания не меньше 70% за предыдущий год. Также в новом письме т 25.07.23г №03-07-07/69446 Минфин расширил перечень условий для освобождения от НДС предприятий общественного питания. Действовать начнет с  01.01.2024г.

Оптимизация налогов на заработную плату

Ресторанам стоит использовать все возможности для снижения налогов на зарплату. Во-первых, это касается использования налоговых вычетов и льгот для сотрудников. Во-вторых, можно использовать договоры гражданско-правового характера вместо трудовых договоров, так как они позволяют снизить налоги на заработную плату.

Сокращение расходов на рекламу

Расходы на рекламу могут быть значительными для ресторанов. Причем некоторые рекламные мероприятия облагаются налогом на добавленную стоимость. Будьте внимательны, тщательно выбирайте виды рекламы и учитывайте их налоговые преимущества.

Консультация с профессиональными аудиторами и финансовыми консультантами

Налаживайте партнерские отношения с аудиторами и финансовыми консультантами: Сотрудничество с опытными аудиторами и финансовыми консультантами поможет вам в процессе налаживания налоговых дел. Они предложат оптимальные стратегии для вашего ресторана, учитывая общую рыночную тенденцию и доступные льготы.

Оптимизация системы учета

Правильное ведение финансового учета поможет анализировать и оптимизировать налоговые выплаты. Используйте специализированное программное обеспечение для учета, которое поможет вам автоматизировать процесс и минимизировать возможность ошибок. К примеру, СБИС Бухгалтерия и учет.

Система СБИС Бухгалтерия и учет – это универсальное решение для автоматизации учета и управления рестораном или кафе. СБИС обеспечивает полный контроль над всеми процессами, происходящими в ресторане, оптимизирует работу и экономит время. Благодаря этой системе, управление заведением становится более эффективным и прозрачным.

Выбор правильной системы налогообложения, использование налоговых льгот, оптимизация расходов на зарплату, сокращение рекламных расходов и использование аутсорсинга — все это поможет ресторанам снизить налоговые выплаты и улучшить свое финансовое положение. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и для выбора оптимальной стратегии необходимо обратиться к профессиональным консультантам.

Другие новости
Все новости
Минфин разъяснил порядок уплаты НДС для ИП на УСН и ПСН с 2025 года
Минфин разъяснил порядок уплаты НДС для ИП на УСН и ПСН с 2025 года

Минфин России представил новые правила уплаты НДС для индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощённой системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН)....

Читать дальше
В Госдуме приняли закон ужесточающий условия для ИП на патентной системе с 2025 года
В Госдуме приняли закон ужесточающий условия для ИП на патентной системе с 2025 года

В Госдуме принят законопроект, вносящий значительные изменения в Налоговый кодекс России и дополняющий налоговую реформу, запланированную на 2025 год. Одним из ключевых нововведений стало...

Читать дальше
Как получить вычет по НДФЛ на проценты по  вкладам за 2023 году
Как получить вычет по НДФЛ на проценты по вкладам за 2023 году

Стало известно, как правильно оформить вычет по НДФЛ на доходы от процентов по банковским вкладам. Эти проценты включаются в основную налоговую базу, что позволяет использовать налоговые вычеты для...

Читать дальше
Инвестировать в российские компании стало проще
Инвестировать в российские компании стало проще

На днях на саммите БРИКС стартовало обсуждение инвестиционной привлекательности российских компаний для международного бизнеса. В это время отечественные юридические лица получили возможность с...

Читать дальше
Налоговая  требует исключить старые сделки из декларации НДС
Налоговая требует исключить старые сделки из декларации НДС

Налоговая служба обратилась к компаниям с требованием исключить из деклараций по НДС сделки, заключенные более года назад. В противном случае инспекторы угрожают выездной проверкой. Как реагировать...

Читать дальше
МРОТ в 2025 году: утвержден минимальный размер оплаты труда
МРОТ в 2025 году: утвержден минимальный размер оплаты труда

Госдума окончательно одобрила законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 год. С 1 января следующего года он составит 22 440 рублей, что на 17% больше по сравнению...

Читать дальше
Взносы на УСН будут считаться с 1,5 МРОТ, а не с 1 МРОТ
Взносы на УСН будут считаться с 1,5 МРОТ, а не с 1 МРОТ

С 2025 года для компаний и индивидуальных предпринимателей, входящих в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), изменится порядок начисления страховых взносов по пониженным...

Читать дальше
Обновлённая форма РСВ: что изменится в отчётности с 2025 года?
Обновлённая форма РСВ: что изменится в отчётности с 2025 года?

Федеральная налоговая служба (ФНС) представила проект приказа, вносящий изменения в форму и правила заполнения расчёта по страховым взносам (РСВ). Эти нововведения вступят в силу с отчётности за...

Читать дальше
Новые суммы страховых взносов для ИП на 2025–2027 годы: что изменилось?
Новые суммы страховых взносов для ИП на 2025–2027 годы: что изменилось?

Президент РФ подписал закон, устанавливающий индексацию фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП) на ближайшие три года. Взносы будут скорректированы с учётом...

Читать дальше
Как применять кассовую технику при полной предоплате
Как применять кассовую технику при полной предоплате

Министерство финансов России выпустило разъяснения о порядке использования контрольно-кассовой техники (ККТ) и правилах формирования кассовых чеков при продаже товаров с полной предоплатой.
В...

Читать дальше

Остались вопросы?

Заполните форму и наш специалист свяжется с Вами

Девушка в наушниках смотрит в ноутбук и улыбается, на фоне скрин приложения СБИС