Одной из насущных задач бизнеса является оптимизация налоговых выплат. Для ресторанного бизнеса это особенно актуально, учитывая значительные суммы, которые могут быть потрачены на налоги. Рестораны, как и любой другой бизнес, сталкиваются с необходимостью снижения этой налоговой нагрузки. В этой статье мы рассмотрим несколько способов, которые помогут ресторанам сократить свои налоговые расходы и увеличить прибыль.

Варианты снижения налоговой базы

Использование упрощенной системы налогообложения

Упрощенная система налогообложения (УСН) позволяет ресторанам снизить налоговую нагрузку за счет уменьшения налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС). УСН предполагает уплату налога в размере 6% от дохода или 15% от прибыли (доходы – расходы). Ресторанам следует сравнить оба варианта и выбрать наиболее выгодный для себя. Учитывайте также и особенности регионов. В некоторых регионах могут применяться свои налоговые ставки. Например, в Удмуртии.

Применение налоговых льгот и преференций

Некоторые регионы предоставляют налоговые льготы для предприятий общественного питания.  К примеру, Министерство финансов освободило от уплаты НДС предприятия общественного питания, доход которых менее 2млрд.р и доля доходов о реализации услуги предоставления питания не меньше 70% за предыдущий год. Также в новом письме т 25.07.23г №03-07-07/69446 Минфин расширил перечень условий для освобождения от НДС предприятий общественного питания. Действовать начнет с  01.01.2024г.

Оптимизация налогов на заработную плату

Ресторанам стоит использовать все возможности для снижения налогов на зарплату. Во-первых, это касается использования налоговых вычетов и льгот для сотрудников. Во-вторых, можно использовать договоры гражданско-правового характера вместо трудовых договоров, так как они позволяют снизить налоги на заработную плату.

Сокращение расходов на рекламу

Расходы на рекламу могут быть значительными для ресторанов. Причем некоторые рекламные мероприятия облагаются налогом на добавленную стоимость. Будьте внимательны, тщательно выбирайте виды рекламы и учитывайте их налоговые преимущества.

Консультация с профессиональными аудиторами и финансовыми консультантами

Налаживайте партнерские отношения с аудиторами и финансовыми консультантами: Сотрудничество с опытными аудиторами и финансовыми консультантами поможет вам в процессе налаживания налоговых дел. Они предложат оптимальные стратегии для вашего ресторана, учитывая общую рыночную тенденцию и доступные льготы.

Оптимизация системы учета

Правильное ведение финансового учета поможет анализировать и оптимизировать налоговые выплаты. Используйте специализированное программное обеспечение для учета, которое поможет вам автоматизировать процесс и минимизировать возможность ошибок. К примеру, СБИС Бухгалтерия и учет.

Система СБИС Бухгалтерия и учет – это универсальное решение для автоматизации учета и управления рестораном или кафе. СБИС обеспечивает полный контроль над всеми процессами, происходящими в ресторане, оптимизирует работу и экономит время. Благодаря этой системе, управление заведением становится более эффективным и прозрачным.

Выбор правильной системы налогообложения, использование налоговых льгот, оптимизация расходов на зарплату, сокращение рекламных расходов и использование аутсорсинга — все это поможет ресторанам снизить налоговые выплаты и улучшить свое финансовое положение. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и для выбора оптимальной стратегии необходимо обратиться к профессиональным консультантам.

Другие новости
Все новости
Экспорт и НДС 0%: ФНС обновила реестры для перевозчиков с 1 апреля 2025 года
Экспорт и НДС 0%: ФНС обновила реестры для перевозчиков с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года вступают в силу изменения в порядке подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров и оказании связанных услуг. Федеральная налоговая служба (ФНС) утвердила новые формы и...

Читать дальше
ФНС отменяет квитанции о получении требований: что это значит для бизнеса
ФНС отменяет квитанции о получении требований: что это значит для бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает цифровизацию и упрощение документооборота. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ, с 5 февраля 2025 года юридические лица и...

Читать дальше
Как исправить ошибки в кассовых расчетах: обновленные рекомендации ФНС
Как исправить ошибки в кассовых расчетах: обновленные рекомендации ФНС

ФНС выпустила обновленную версию методических рекомендаций по исправлению ошибок при проведении расчетов с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ). Новый документ был подготовлен с учетом...

Читать дальше
Электронное взаимодействие с Росреестром обязательно для юридических лиц с 1 марта 2025 года
Электронное взаимодействие с Росреестром обязательно для юридических лиц с 1 марта 2025 года

В рамках цифровизации государственных услуг внесены важные изменения в законодательство о государственной регистрации недвижимости. С 1 марта 2025 года юридические лица обязаны подавать заявления в...

Читать дальше
ФНС утвердила новые формы уведомлений об освобождении от НДС и налога на прибыль: что изменилось?
ФНС утвердила новые формы уведомлений об освобождении от НДС и налога на прибыль: что изменилось?

С 20 января 2025 года вступают в силу новые формы уведомлений об освобождении от НДС и налога на прибыль организаций. Соответствующий приказ ФНС России от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@,...

Читать дальше
Новые коды льгот в декларации по налогу на имущество организаций: что изменилось?
Новые коды льгот в декларации по налогу на имущество организаций: что изменилось?

ФНС внесла изменения в порядок заполнения декларации по налогу на имущество организаций, добавив новые коды налоговых льгот. Эти изменения вступают в силу с 1 января 2025 года и связаны с...

Читать дальше
Обновления формы № 1-ТОРГ: что важно знать
Обновления формы № 1-ТОРГ: что важно знать

С 1 января 2025 года вступили в силу новые указания Росстата по заполнению формы № 1-ТОРГ, которая используется для подачи сведений о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли...

Читать дальше
Новый сбор с доходов от рекламы: что важно знать
Новый сбор с доходов от рекламы: что важно знать

С 1 апреля 2025 года операторы рекламных систем и компании, размещающие рекламу в интернете, обязаны платить новый сбор в размере 3% от доходов, связанных с рекламной деятельностью. Это изменение...

Читать дальше
Новая форма декларации по НДС: что изменится?
Новая форма декларации по НДС: что изменится?

Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила о необходимости представлять декларацию по НДС за 4 квартал 2024 года по прежней форме. Новая форма отчётности, утверждённая приказом от 05.11.2024 №...

Читать дальше
НДС на УСН: изменения с 2025 года
НДС на УСН: изменения с 2025 года

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения налогового законодательства, касающиеся упрощённой системы налогообложения (УСН). Теперь некоторые налогоплательщики на УСН будут обязаны уплачивать...

Читать дальше

Остались вопросы?

Заполните форму и наш специалист свяжется с Вами

Девушка в наушниках смотрит в ноутбук и улыбается, на фоне скрин приложения СБИС